计划生产部副部长任务绩效指标 3页

计划生产部副部长任务绩效指标 ‎ 序号 指标 权重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 ‎1‎ 订货合同总额 衡量争取订单的能力 年度订货合同总额 计划生产部 ‎2‎ 产量完成率 衡量按客户订单组织生产的能力 实际完成的产量/计划生产量 质量部、市场部 ‎3‎ 制造成本（生产固定成本、生产单位可变成本）‎ 控制原材料、制造部费用、人工费的支出 生产固定成本：与生产量无关 生产可变成本：按每件单位成本计算 计划财务部 ‎4‎ 生产资金占用率 控制生产中间产品存货与成品未入库的存货量 在所有生产线上占用的资金/同期投产总值 计划财务部 ‎5‎ 成品库存金额（或周转期）‎ 控制成品库存数量，以保证营运效率 库存成品数量成本价 计划生产部、计划财务部 ‎7‎ 仪器、设备更新费用 控制工厂原有仪器设备的更新 更新项目费用 包括技措费用 计划财务部 ‎8‎ 基建大修费用 控制工厂内的基建、厂房维修 基建项目费用、厂房维修费用 计划财务部 ‎9‎ 设备总体效率 衡量设备进行增值生产的利用率，提高营运效率 ‎（总开工时间-损失时间）/总开工时间 计划生产部 损失时间是指由于机器故障、计划外停工维修、非正常原因引起的停工时间损失 ‎10‎ 废品率 每一道工序生产合格产品的能力 废品总数/全部送检数量 质量部 ‎11‎ 返工率 衡量工作中消耗在不增值工作的时间，反映运营效率 返修品的数量（或返修实用工时）/全部送检产品数量（或全部实用工时）‎ 质量部 ‎12‎ 外购外协件质量投诉率 生产采购部负责外购外协件的采购标准，应对外购处协件质量负责 投诉次数/同期使用该外购外协件的销售量 计划生产部 ‎13‎ 售出产品投诉率 产品质量是多个部门协作的结果，生产和采购是决定产品质量的一个因素 投诉产品数量/售出产品数量 质量部 ‎14‎ 采购物资合格率 衡量采购物资的质量 合格物资金额/采购物资总金额 计划生产部、计划财务部 ‎15‎ 采购及时率 及时供应，满足生产需要 按时交货的总值/计划采购的总值 计划生产部、计划财务部 ‎16‎ 采购资金占用率 控制原材料的存货量 未投入生产的原材料占用的资金/同期投产总值 计划财务部 ‎17‎ 材料库存周转率 降低材料库存成本 材料库存周转天数=360天*平均库存/销售成本 计划财务部 ‎18‎ 供应商、外协厂商满意度 加强与供应商、外协厂商的合作，解为战略合作伙伴关系 供应商、外协厂商的调查 计划生产部 ‎19‎ 供应、外协信息管理 掌握更多的信息 供应、外协信息的全面性、详细可靠性 计划生产部 ‎20‎ 部门费用 控制部门管理办公费的能力及效率 部门实际费用/费用预算 ‎ ‎ 计划财务部