风险识别与控制清单(计划管理部） 2页

‎ ‎ 风险识别与控制清单 部门：计划管理部---安全 序号 过程/活动 风险描述 可能存在的危害性 产生原因 现行控制措施 风险评估 拟采取措施 ‎1‎ 化学试剂 使用 ‎1.化学试剂混放 ‎2.化学试剂超量领用 ‎3.未遵守化学试剂使用规程 ‎4.未对危险废弃物分类投放 ‎1.标识不清试剂错用 ‎2.试剂相互作用发生事故 ‎3.化学试剂对人员的毒害、伤害 ‎4.化学品事故对环境造成影响 未按规定存放和使用 ‎1.制定化学品管理制度 ‎2.加强人员教育责任培训 ‎3.完善岗位制度 ‎4.制定应预案,准备相关应急物资 人为因素影响较大，低风险、可控 ‎2‎ 潜在紧急 情况 ‎1. 通风设施故障或停电导致有毒气体溢出 ‎2.应急物资配备不全或失效 ‎3.气瓶贮存、使用不当造成燃爆或火灾事故 ‎1.有毒气体外溢人员中毒 ‎2.物资不全无法及时开展有效 应急措施 ‎3发生火灾危害 未进行有效巡检查看和定期检查维护 ‎1.经常性进行安全检查 ‎2.定期对设备、物资进行查看维护 ‎3.加强安全教育培训 人为和偶然因素影响较大，‎ 低风险、可控 ‎3‎ 机械伤害 ‎1.设备使用不当出现机械故障和对人员的伤害 ‎2设备使用中噪音伤害，粉尘对人员的伤害 1. 机械对人员的人身伤害 2. 噪音，粉尘对人员的伤害 3. 设备故障导致检测不及时 未按照操作规程操作，未定期进行维护保养 ‎1.定期维护设备 ‎2.加强责任意识与技能培训，进行操作规程培训 人为和偶然因素影响较大，‎ 低风险、可控 ‎ ‎ ‎4‎ 消防管理 1、 重点区域火灾隐患未及时发现；‎ 2、 消防设施失效或配备不足 3、 消防栓水压不足 1、 人员自身安全 2、 公司财产损失 3、 资源的浪费 ‎1.专职消防人员对消防重点区域、消防设施的日常检查不到位 ‎2.消防管理制度执行不到位 加强日常对消防设施、重点区域的巡逻、整修 人为因素影响较大，低风险、可控 填表/日期: XXXX 批准/日期:‎