事故管理安全检查表（安全部5） 1页

公司安全检查计划执行原始记录表 检查表编号: 名称： 事故管理检查表 任务编号 检查时间 被检单位 检查部位 检查部门 检查人签字 被检单位签字 序号 项目 检查内容标准 确认 存在问题 整改措施 整改时限 备注 1 依法合 规性 对事故及信息是否存在迟报 、漏报、谎报或者瞒报等行为 2 事故 报告 是否有事故现场的报警 、接警记录，是否有电话快报记 录，是否有事故信息快报 （续报）记录 3 事故现场的报警 、接警记录是否包括 ：1.报告人、报告的 时间；2.事故发生的单位名称和事故发生的时间 、地点、 人员伤亡情况和事故现场情况 ；3.接警人向单位 （部门） 领导的报告情况 ；4.领导的指示、采取的措施和处理结 果；5.接警人是否签字 ；6.记录是否保管完好 。 4 电话快报记录是否包括 ：1.电话快报的时间 ；2.接电话报 告人的姓名、单位（部门）；3.事故发生单位名称 、地 点；4.事故发生时间 、地点及事故现场情况 ；5.事故已经 造成或者可能造成的伤工亡数 （包括下落不明、涉险的人 数）；6.报告人是否签字 ；原件是否及时归档保存 。 5 事故信息快报（续报）:1.事故报告形式和内容是否符合地 方政府、集团公司要求 ；2.填报信息是否准确 、齐全、规 范；3.快报是否经单位主要负责人签字 、加盖单位公章报 出；4.接受快报人的姓名 、单位（部门）；5.原件是否及 时归档保存。 6 事故 报告 生产安全事故报告的内容是否包括 ：1.事故发生单位概 况；2.事故发生的时间 、地点及事故现场情况 ；3.事故的 简要经过；4.伤亡人数（包括下落不明的人数 ）和直接经 济损失的初步估计 ；5.事故原因、性质的初步分析判断 ； 6.事故发生后采取的措施及事故控制情况 。 7 事故的 调查与 处理 依据生产安全事故分析处理权限 ，轻伤事故和一般未遂事 故是否由本单位进行了分析处理并结案 ，报公司备案。 8 依据生产安全事故分析处理权限 ，由公司（或受公司委 托）对重伤事故或造成较大影响的轻伤 、未遂事故事故的 调查处理结果（含相关材料）是否进行了归档保存 。 9 依据生产安全事故分析处理权限 ，由地方政府组织分析处 理的的调查处理结果 （含相关材料）是否进行了归档保存 。 10 事故调查处理结果是否按规定要求进行了公示 （或印发文 件并在本单位进行传阅 ）。 11 事故统 计报表 1.是否建立记录台账 ；2.是否及时填报统计生产安全事故 和职工的其他伤害事故 。 12 生产安全事故统计月报表 、生产安全事故统计季报表 、生 产安全事故统计年报表 ：1.报表的形式和内容是否符合地 方政府、集团公司要求 ；2.报表是否经单位主要负责人签 字、加盖单位公章报出 ；3.事故记录台账是否与事故材料 相符，是否存在漏统现象 ；4.原件是否及时归档保存 。 13 资料归 档管理 事故资料是否归档管理 ，根据公司《生产安全事故管理制 度》对安全生产事故的定义 ，归档管理的资料是否包括 （但不仅限于）：1.生产安全事故快报 、生产安全事故详 报；2.事故调查报告书 、事故处理报告书及批复文件 ；3. 现场调查笔录、图纸、仪器表计打印记录 、资料、照片、 录像带等；4.技术鉴定和试验报告 ；5.物证、人证材料； 6.直接和间接经济损失材料 ；7.事故责任者的自述材料 ； 8.医疗部门对伤亡人员的诊断书 ；9.发生事故时的工艺条 件、操作情况和设计资料 ；10.处分决定和受处分人的检查 材料；11.有关事故的通报 、简报及成立调查组的有关文 件；12.事故调查组的人员名单 ，内容包括姓名 、职务、职 称、单位等。 14 资料归 档管理 事故资料归档管理要求 ：1纸质文件材料应齐全完整 ，字迹 清晰，签认手续完备;数字照片应打印纸质拷贝 ;录音、录 像文件(包括数字文件 )、电子文件应按要求确保内容真实 可靠、长期可读。2.凡是造成人员死亡或重伤 ，或1000万 元以上(含1000万元)直接经济损失的事故档案 ，列为永久 保管；未造成人员死亡或重伤 ，且直接经济损失在 1000万 元以下的事故档案 ，结案通知或处理决定以及事故责任追 究落实情况的材料列为永久保管 ，其他材料列为30年保管 。3.对保管期限已满的事故档案是否进行了鉴定 ，对仍有 保存价值的事故档案 ，可以延长保管期限 ，对于需要销毁 的事故档案，要严格履行销毁程序 。 15 事故 考核 是否按照公司《安全绩效管理考核办法 》制定了本单位的 事故考核办法 16 是否按照规定要求进行了处理 、考核和兑现 说明： 对照检查标准，在确认栏符合安全标准的打 “○”，不符合安全标准的打 “×”，并在存在问题栏内填写具体问题 。 表中检查内容表述不全的 ，可在空白格内补充填写 ；未涉及的检查项划 “/”。 本检查表的检查依据 ：五矿邯邢矿业有限公司 2015年修订实施的《生产安全事故管理制度 》和《安全绩效管理考核办法 》 编制人： 审核人： 第 1 页，共 1 页