大区总经理绩效考核指标 3页

大区总经理绩效考核指标 ‎ 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 主营业务销售收入 当期销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 损益表 每季 ‎2‎ 来自新渠道的销售收入 本期来自新渠道的销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每季 ‎3‎ 来自新渠道的销售收入比率 本期新渠道销售收入/本期整体销售收入×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每季 ‎4‎ 来自原有渠道的销售收入 本期来自原有渠道的销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每季 ‎5‎ 来自原有渠道的销售收入比率 本期来自原有渠道的销售收入/本期销售收入×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每季 ‎6‎ 来自大客户的销售收入 本期大客户销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每季 ‎7‎ 来自大客户的销售收入比率 本期大客户销售收入/本期销售收入×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每季 ‎- 3 -‎ ‎8‎ 销售预测的准确率 ‎1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告及月度销售计划 每季 ‎9‎ 人均销售收入 公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 损益表和人力资源数据 每年 ‎10‎ 货款回笼率 当期货款回笼额/同期销售额×100％‎ 财务会计报告（统计分析报表）‎ 每月 ‎11‎ 市场份额 销售收入／行业销售总额 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售月报／市场资料 每季 ‎12‎ 毛利率 ‎1－销售成本/销售收入×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 或：实际值/目标值×100‎ 费用明细科目及预算资料 每季 ‎13‎ 销售费用率 销售费用/销售收入×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分； 增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每月 ‎14‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每季 ‎15‎ 单一品种产成品库存资金占用 ‎(单一品种产成品库存资金月初占用+月末占用)/2‎ 目标值（ ）万元，减少（ ）万元，加（ ）分；增加（ ）万元，减（ ）分 库存报表 每季 ‎16‎ 客户满意度 客户满意度指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户满意度调研 每年 ‎- 3 -‎ ‎- 3 -‎