月度人力成本报表 1页

2020年 月度人力成本分析 "摘要： " 月度人力成本总况： 类型 项目 人工成本 社保费 住房公积金 其它福利成本 招聘成本 培训成本 离职成本 合计 上月费用 10000 12000 5000 4000 12000 3000 5000 51000 上月各项费用所占比例 20% 24% 10% 8% 24% 6% 10% 100% 本月费用 12000 11000 6000 3000 10000 3000 3000 48000 本月各项费用所占比例 25% 23% 13% 6% 21% 6% 6% 100% 增减额 2000 -1000 1000 -1000 -2000 0 -2000 -3000 费用浮动比例 17% -9% 17% -33% -20% 0% -67% -6% 各项费用所占比例浮动额 5% -1% 3% -2% -3% 0% -4% 0%