技术部审核查核表 1页

‎ 审核查核表 受审部门： 技术部 审核员： 年 月 日 序号 检 查 内 容 涉及要素 检查结果记录 评审结果 ‎1‎ 样品制作是否符合《样品需求说明书》要求?并 ‎7．3．2‎ 同时制作规格书?‎ ‎2‎ 样品电池是否送OQC检验外观?是否有样品检验 ‎7．3．6‎ 报告及样品评审单?‎ ‎3‎ 样品制作时间是否符合周期要求,是否有相应记 ‎8．4‎ 录?‎ ‎4‎ 是否对业务员样品制作信息进行汇总?‎ ‎8．4‎ ‎5‎ 产品设计与开发的是否有完整的报告记录？‎ ‎7．3‎ ‎6‎ 包装材料、包装工艺等变更是否按要求下放相关 ‎7．3．7‎ 工艺？‎ ‎7‎ 是否对供应商送样（包装材料）给出检验标准， ‎ ‎7．3．2‎ 并进行确认？是否保留样品评审单？‎ ‎8‎ 技术部工艺等技术文件是否与实际要求一致？‎ ‎7．3．3‎ 制表： 审核： 批准： ‎